Uchwała Nr XXII/110/16
Rady Gminy Głowno

z dnia 7 września 2016 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Głowno na 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2016.446 j.t.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 222, art. 235, art. 236, art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2013.885 j.t., poz. 938, poz. 1646, Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, Dz. U. z 2015 r. poz.532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150, poz. 1045, poz. 1189, poz. 1269, poz. 1830, poz.1890, Dz.U. z 2016 poz.195, poz. 1257) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet Gminy Głowno na 2016 rok po stronie dochodów i wydatków o kwotę 1.521.484,23 zł (słownie: jeden milion pięćset dwadzieścia jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt cztery złote 23/100), w tym:

- w dziale 010 rozdział 01095Pozostała działalność – zwiększa się wydatki o kwotę 5.000,23 zł;

- w dziale 400 rozdział 40002Dostarczanie wody – zwiększa się wydatki o kwotę 100.000,00 zł;

- w dziale 600 rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – zwiększa się dochody o kwotę 1.355.484,23 zł, zgodnie z umową nr UDA-RPLD.01.01.00-00-037/15-00 w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 oraz zwiększa się wydatki o kwotę 700.000,00 zł;

- w dziale 700 rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększa się wydatki o kwotę 5.484,00 zł;

- w dziale 710 rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – zwiększa się wydatki o kwotę 8.000,00 zł;

- w dziale 710 rozdział 71035 Cmentarze – zwiększa się wydatki o kwotę 2.000,00 zł;

- w dziale 750 rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)– zwiększa się wydatki o kwotę 88.000,00 zł;

- w dziale 750 rozdział 75095 Pozostała działalność– zwiększa się wydatki o kwotę 12.000,00 zł;

- w dziale 758 rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – zwiększa się dochody o kwotę 6.000,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST5.4750.341.2016.4g z dnia 27 czerwca 2016 r.;

- w dziale 801 rozdział 80101 Szkoły podstawowe– zwiększa się wydatki o kwotę 141.638,00 zł;

- w dziale 801 rozdział 80104 Przedszkola– zwiększa się wydatki o kwotę 163.317,00 zł;

- w dziale 801 rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół– zwiększa się wydatki o kwotę 50.000,00 zł;

- w dziale 801 rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – zwiększa się wydatki o kwotę 24.684,00 zł;

- w dziale 852 rozdział 85203Ośrodki wsparcia – zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 160.000,00 zł, zgodnie z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-I.3113.2.35.2016 z dnia 26 sierpnia 2016;

- w dziale 852 rozdział 85295Pozostała działalność – zwiększa się wydatki o kwotę 20.000,00 zł;

- w dziale 854 rozdział 85401 Świetlice szkolne – zwiększa się wydatki o kwotę 11.361,00 zł;

- w dziale 900 rozdział 90095 Pozostała działalność – zwiększa się wydatki o kwotę 20.000,00 zł;

- w dziale 921 rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zwiększa się wydatki o kwotę 10.000,00 zł; zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się załącznik Nr 6 do uchwały Nr XV/73/15 Rady Gminy Głowno z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głowno na 2016 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Głowno.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy Głowno

Łukasz Łukasik

 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/110/16
Rady Gminy Głowno
z dnia 7 września 2016 r.

Dział

Rozdział

Grupa

§

Treść

Dochody

Wydatki

010

Rolnictwo i łowiectwo

5 000,23

01095

Pozostała działalność

5 000,23

Wynagrodzenia i pochodne

5 000,23

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4 000,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

1 000,23

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

100 000,00

40002

Dostarczanie wody

100 000,00

Zadania statutowe

100 000,00

4260

Zakup energii

50 000,00

4270

Zakup usług remontowych

30 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

20 000,00

600

Transport i łączność

1 355 484,23

700 000,00

60016

Drogi publiczne gminne

1 355 484,23

700 000,00

6207

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625

1 355 484,23

Wydatki majątkowe

700 000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

700 000,00

700

Gospodarka mieszkaniowa

5 484,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

5 484,00

Zadania statutowe

5 484,00

4300

Zakup usług pozostałych

5 484,00

710

Działalność usługowa

10 000,00

71012

Zadania z zakresu geodezji i kartografii

8 000,00

Zadania statutowe

8 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

8 000,00

71035

Cmentarze

2 000,00

Zadania statutowe

2 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

2 000,00

750

Administracja publiczna

100 000,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

88 000,00

Wynagrodzenia i pochodne

33 000,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

33 000,00

Zadania statutowe

55 000,00

4270

Zakup usług remontowych

37 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

18 000,00

75095

Pozostała działalność

12 000,00

Wynagrodzenia i pochodne

12 000,00

4100

Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

12 000,00

758

Różne rozliczenia

6 000,00

75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

6 000,00

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

6 000,00

801

Oświata

i wychowanie

379 639,00

80101

Szkoły podstawowe

141 638,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

2 560,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

(SP Lubianków- 2 560 zł)

2 560,00

Wynagrodzenia i pochodne

106 724,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

(SP Lubianków- 25 420;                     SP Mąkolice -30 128;                        SP Popów- 25 200)

80 748,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

(SP Lubianków- 4 790;                      SP Mąkolice -7 088;                            SP Popów- 8 900)

20 778,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

(SP Lubianków- 690;                         SP Mąkolice -1 570;                            SP Popów- 700)

2 960,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

(SP Mąkolice -2 238)

2 238,00

Zadania statutowe

32 354,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

(SP Lubianków- 3 547)

3 547,00

4260

Zakup energii

(SP Mąkolice -8 812;                          SP Popów- 10 000)

18 812,00

4300

Zakup usług pozostałych

(SP Mąkolice -1 341;                          SP Popów- 2 000)

3 341,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

(SP Lubianków -1 993;                       SP Mąkolice -4 661)

6 654,00

80104

Przedszkola

163 317,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

873,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

(Przedszkole Mąkolice- 873 zł)

873,00

Wynagrodzenia i pochodne

17 650,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

(Przedszkole Mąkolice- 15 000 zł)

15 000,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

(Przedszkole Mąkolice- 2 650 zł)

2 650,00

Zadania statutowe

144 794,00

4220

Zakup środków żywności

(Przedszkole Mąkolice- 8 916 zł)

8 916,00

4330

Zakup usług przez jst od innych jst

135 000,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

(Przedszkole Mąkolice- 878 zł)

878,00

80113

Dowożenie uczniów do szkół

50 000,00

Zadania statutowe

50 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

50 000,00

80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

24 684,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

700,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

(Popów -700 zł)

700,00

Wynagrodzenia i pochodne

23 984,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

(Mąkolice – 12 894 zł;                        Popów -7 100 zł)

19 994,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

(Mąkolice – 2 396 zł;                        Popów -1 300 zł)

3 696,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

(Mąkolice – 294 zł)

294,00

852

Pomoc społeczna

160 000,00

180 000,00

85203

Ośrodki wsparcia

160 000,00

160 000,00

6310

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

160 000,00

Wydatki majątkowe

160 000,00

6230

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

160 000,00

85295

Pozostała działalność

20 000,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

15 000,00

3110

Świadczenia społeczne

15 000,00

Zadania statutowe

5 000,00

4330

Zakup usług przez jst od innych jst

5 000,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

11 361,00

85401

Świetlice szkolne

11 361,00

Wynagrodzenia i pochodne

11 361,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

(Mąkolice – 6 240 zł;                        Popów -3 100 zł)

9 340,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

(Mąkolice – 1 021 zł;                        Popów -1 000 zł)

2 021,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

20 000,00

90095

Pozostała działalność

20 000,00

Zadania statutowe

20 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

20 000,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

10 000,00

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

10 000,00

Zadania statutowe

10 000,00

4260

Zakup energii

6 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

4 000,00

Ogółem

1 521 484,23

1 521 484,23

 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/110/16
Rady Gminy Głowno
z dnia 7 września 2016 r.

Wykaz inwestycji oraz wysokość wydatków na poszczególne zadania na 2016 rok

w złotych

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa zadania

Kwota

1

2

3

4

5

1.

400

40002

projekt wodociągu w Feliksowie

30 000

2.

400

40002

rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Lubianków

150 000

3.

400

40002

połączenie wodociągu w Popowie Głowieńskim z wodociągiem w Karnkowie

53 000

Razem

233 000

1.

600

60014

dotacja dla Powiatu Zgierskiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 5115 E, drogi powiatowej Nr 5116 E, drogi powiatowej Nr 5110 E, na terenie gm. Głowno

60 000

2.

600

60016

przebudowa drogi gminnej we wsi Dąbrowa

90 000

3.

600

60016

przebudowa drogi gminnej we wsi Wola Zbrożkowa

130 000

4.

600

60016

przebudowa drogi gminnej       we wsi Mąkolice

480 000

5.

600

60016

przebudowa drogi gminnej Mąkolice - Wola Mąkolska

700 000

Razem

1 460 000

1.

750

75023

modernizacja bazy komputerowej

30 000

Razem

30 000

1.

852

85203

wykonanie termoizolacji budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Woli Zbrożkowej

160 000

Razem

160 000

1.

926

92695

budowa czterech placów zabaw w miejscowościach: Bronisławów, Ostrołęka, Ziewanice i Wola Zbrożkowa

60 000

Razem

60 000

X

X

X

Ogółem

1 943 000